1.内部环境识别是否全面，包括价值观、文化、知识和绩效
2.外部环境识别是否全面，包括国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素
3.内外环境每年至少更新一次
4.是否识别内部环境的优势和劣势，并制定应对措施
5.是否识别外部环境的风险和机遇，并制定应地措施
6.相关方的需求和期望是否识别全面
7.相关方的需求和期望是否制定有效的应对措施
8.乌龟图是否有识别风险和机遇，并制定有效措施。
9.措施是否评审有效性，可和管理评审相结合。
10.过程与过程之间关系，先后关系是否定义
11.过程风险是否识别，并制定控制方案
12.客户对体系的特定要求是否识别，是否制定矩阵图
13.是否识别安全特性，是否制定相关制度来管理。

广东中鸥咨询
一.咨询、认证、培训
ISO9001咨询、认证、培训，IATF16949汽车体系咨询、认证、培训，ISO14001环保,ISO13485医疗器械,AS9100航空零件,TL9000通讯行业,ISO27000信息案例,BSCI社会责任, BRA电子行业社会责任,SEDEX社会责任,ISO45001安全健康,ISO22716化妆品，ISO22000食品安全,GMP良好生产规范，CE产品认证，TUV产品认证，CCC产品认证，生产许可证，知识产权体系认证，Disney验厂，FSC森林认证，QC080000环境物质认证，3A信用评价，ISO50001能源体系认证，家具行业十环认证，玩具行业ICTI认证，SA8000社会责任认证，ISO50430建筑质量体系认证。
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